采购报销流程方案模板
一、采购报销流程概述
为了规范采购报销流程，提高报销效率，确保报销资金的安全性和合规性，制定本采购报销流程方案。本方案适用于公司内部各项采购活动的报销，适用于公司总部、各分公司、各项目部。
二、采购报销流程基本流程
1.申请报销
2. 填写报销单
3. 提交审批
4. 审批通过
5. 打印报销单
6. 报销成功
三、采购报销流程具体步骤
1.申请报销
（1）员工需在规定时间内向财务部提交《采购报销申请表》。
（2）申请报销的员工需提供相关原始凭证，如发票、合同、运输单据等。
2. 填写报销单
（1）员工需在规定的报销单格式上填写报销相关信息，包括：项目编号、项目名称、采购日期、供应商名称、供应商地址、采购数量、采购金额、税金、运输方式、发票号码、发票金额、报销人、报销日期等。
（2）填写完成后，员工需提交报销单至财务部。
3. 提交审批
（1）财务部在规定时间内对报销单进行审批。
（2）审批通过后，财务部将报销单打印并交至各部门。
（3）审批不通过时，财务部将报销单返回给员工，并说明原因。
4. 打印报销单
（1）各部门收到报销单后，在规定时间内进行打印。
（2）打印完成后，各部门需将报销单交由财务部存档。
5. 报销成功
（1）财务部收到各部门提交的报销单后，对报销单进行审核。
（2）审核通过后，财务部将报销款划拨至各部门指定的银行账户。
四、采购报销流程相关说明
1.报销单格式应统一，由公司统一印制。
2. 报销人应对报销内容进行真实性、合规性负责。
3. 审批通过后，财务部应及时将报销款划拨至各部门指定的银行账户。
4. 审批不通过时，财务部应及时将原因通知各部门。
五、附则
本方案自发布之日起生效，原有的报销流程及规定不再适用。
为规范采购报销流程，提高报销效率，确保报销资金的安全性和
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